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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001978
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 7.976.000
Nro. de Orden de Pago
510
Fecha de Orden de Pago
30-07-2018
Fecha Emisión Cheque
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.585.031
IVA
₲ 725.091
Retención DNCP
₲ 28.424
Retención IVA
₲ 217.527
Retención Renta
₲ 145.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-157705
Monto Contrato
₲ 7.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.976.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.585.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344564
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación