- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001979/80
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 11.346.300
Nro. de Orden de Pago
2536
Fecha de Orden de Pago
21-08-2018
Fecha Emisión Cheque
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.790.125
IVA
₲ 1.031.482
Retención DNCP
₲ 40.434
Retención IVA
₲ 309.445
Retención Renta
₲ 206.296
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
18/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-157560
Monto Contrato
₲ 11.346.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.346.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.790.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342261
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa