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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009451
Nro. de Timbrado
12686815
Monto de la Factura
₲ 5.370.000
Nro. de Orden de Pago
863
Fecha de Orden de Pago
30-11-2018
Fecha Emisión Cheque
05-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.058.149
IVA
₲ 488.182
Retención DNCP
₲ 18.941
Retención IVA
₲ 146.455
Retención Renta
₲ 146.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-163559
Monto Contrato
₲ 5.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.058.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344655
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación