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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0023644
Nro. de Timbrado
12403958
Monto de la Factura
₲ 12.964.000
Nro. de Orden de Pago
358
Fecha de Orden de Pago
13-08-2018
Fecha Emisión Cheque
13-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.347.548
IVA
₲ 1.180.363
Retención DNCP
₲ 46.270
Retención IVA
₲ 354.109
Retención Renta
₲ 236.073
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FULL OFFICE SRL
RUC
80028600-6
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-159263
Monto Contrato
₲ 12.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.984.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.347.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira