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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000475/76
Nro. de Timbrado
12520450
Monto de la Factura
₲ 5.742.500
Nro. de Orden de Pago
5349
Fecha de Orden de Pago
04-02-2019
Fecha Emisión Cheque
05-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.409.017
IVA
₲ 522.045
Retención DNCP
₲ 20.255
Retención IVA
₲ 156.614
Retención Renta
₲ 156.614
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRUNO DANIEL VIVEROS
RUC
3432218-3
Número de Contrato
50/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-163600
Monto Contrato
₲ 6.852.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.852.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.514.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351347
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Eléctricos, Herramientas, y Accesorios para Puertas de Vidrio.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa