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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004154
Nro. de Timbrado
12955185
Monto de la Factura
₲ 1.122.000
Nro. de Orden de Pago
721
Fecha de Orden de Pago
05-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.044.990
IVA
₲ 102.000
Retención DNCP
₲ 4.080
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 72.930
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
013/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-156859
Monto Contrato
₲ 2.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.236.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.071.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343656
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera