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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003830
Nro. de Timbrado
12754630
Monto de la Factura
₲ 1.114.000
Nro. de Orden de Pago
431
Fecha de Orden de Pago
06-08-2018
Fecha Emisión Cheque
14-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.026.399
IVA
₲ 101.273
Retención DNCP
₲ 4.051
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 83.550
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
013/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-156859
Monto Contrato
₲ 2.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.236.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.071.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343656
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera