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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-001056/61
Nro. de Timbrado
12876487
Monto de la Factura
₲ 1.005.400
Nro. de Orden de Pago
2513
Fecha de Orden de Pago
20-08-2018
Fecha Emisión Cheque
23-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.001.744
IVA
₲ 91.400
Retención DNCP
₲ 3.656
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO EYSMAR PAIVA DUARTE
RUC
3952044-7
Número de Contrato
21/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-157567
Monto Contrato
₲ 1.677.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.677.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.671.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342258
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa