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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019183
Nro. de Timbrado
12993364
Monto de la Factura
₲ 2.370.496
Nro. de Orden de Pago
163
Fecha de Orden de Pago
29-03-2019
Fecha Emisión Cheque
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.276.683
IVA
₲ 49.911
Retención DNCP
₲ 9.222
Retención IVA
₲ 14.973
Retención Renta
₲ 69.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-163457
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.219.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.994.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343657
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación