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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012695
Nro. de Timbrado
13294653
Monto de la Factura
₲ 940.000
Nro. de Orden de Pago
254
Fecha de Orden de Pago
23-08-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 936.582
IVA
₲ 85.455
Retención DNCP
₲ 3.418
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-158771
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.945.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.723.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344053
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu