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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016866
Nro. de Timbrado
13559092
Monto de la Factura
₲ 2.066.736
Nro. de Orden de Pago
705
Fecha de Orden de Pago
24-12-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.946.714
IVA
₲ 187.885
Retención DNCP
₲ 7.290
Retención IVA
₲ 56.366
Retención Renta
₲ 56.366
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-163215
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.240.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.679.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348869
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA OTIS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera