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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019251
Nro. de Timbrado
14008773
Monto de la Factura
₲ 3.033.104
Nro. de Orden de Pago
547
Fecha de Orden de Pago
14-10-2020
Fecha Emisión Cheque
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.856.963
IVA
₲ 275.737
Retención DNCP
₲ 10.699
Retención IVA
₲ 82.721
Retención Renta
₲ 82.721
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-163215
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.240.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.679.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348869
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA OTIS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera