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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001560
Nro. de Timbrado
12652718
Monto de la Factura
₲ 8.118.225
Nro. de Orden de Pago
351
Fecha de Orden de Pago
22-08-2018
Fecha Emisión Cheque
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.720.285
IVA
₲ 738.020
Retención DNCP
₲ 28.930
Retención IVA
₲ 221.406
Retención Renta
₲ 147.604
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-156968
Monto Contrato
₲ 8.118.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.118.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.720.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341280
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIA PARA EQUIPO FORTINET 60D (AD REFERENDUM)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí