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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006283
Nro. de Timbrado
1293557
Monto de la Factura
₲ 9.910.000
Nro. de Orden de Pago
461
Fecha de Orden de Pago
23-11-2018
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.334.499
IVA
₲ 900.909
Retención DNCP
₲ 34.955
Retención IVA
₲ 270.273
Retención Renta
₲ 270.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-163605
Monto Contrato
₲ 9.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.334.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352310
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro