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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015856
Nro. de Timbrado
13028853
Monto de la Factura
₲ 11.423.900
Nro. de Orden de Pago
322
Fecha de Orden de Pago
08-08-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.760.483
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 40.295
Retención IVA
₲ 311.561
Retención Renta
₲ 31.561
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
42/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-167379
Monto Contrato
₲ 50.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.297.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.194.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346577
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CNEL. OVIEDO - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu