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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018583
Nro. de Timbrado
14008773
Monto de la Factura
₲ 1.675.000
Nro. de Orden de Pago
344
Fecha de Orden de Pago
23-07-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.623.227
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.091
Retención IVA
₲ 45.682
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
42/18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-167379
Monto Contrato
₲ 50.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.297.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.194.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346577
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CNEL. OVIEDO - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu