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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000637
Monto de la Factura
₲ 10.750.000
Nro. de Orden de Pago
399
Fecha de Orden de Pago
17-05-2019
Fecha Emisión Cheque
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.710.909
IVA
₲ 977.272
Retención DNCP
₲ 39.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
CD-22009-19-169540
Monto Contrato
₲ 10.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.710.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356331
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COLCHONES - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari