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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012614
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. de Orden de Pago
2937
Fecha de Orden de Pago
20-01-2020
Fecha Emisión Cheque
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.952.727
IVA
₲ 1.181.818
Retención DNCP
₲ 47.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES CARDOZO SERVIN
RUC
1099965-5
Número de Contrato
477
Código de Contratación (CC)
CD-22009-19-176432
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.521.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366605
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari