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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000122
Monto de la Factura
₲ 3.580.000
Nro. de Orden de Pago
2170
Fecha de Orden de Pago
29-08-2019
Fecha Emisión Cheque
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.566.982
IVA
₲ 325.454
Retención DNCP
₲ 13.018
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Irma Beatriz Pereira Roman
RUC
3812143-3
Número de Contrato
476
Código de Contratación (CC)
CD-22009-19-176351
Monto Contrato
₲ 15.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.498.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.441.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366611
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari