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Datos del Pago
Nro. de Factura
004 - 001 - 0023357
Nro. de Timbrado
17915307
Monto de la Factura
₲ 9.865.700
Nro. de Orden de Pago
1483
Fecha de Orden de Pago
05-06-2025
Fecha Emisión Cheque
05-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.292.771
IVA
₲ 896.882
Retención DNCP
₲ 34.799
Retención IVA
₲ 269.065
Retención Renta
₲ 269.065
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-27003-24-243207
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.140.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.622.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424836
Nombre de la Licitación
Recarga y Mantenimiento de Extintores de Incendio
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah