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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0023658
Nro. de Timbrado
18273132
Monto de la Factura
₲ 13.411.000
Nro. de Orden de Pago
2857
Fecha de Orden de Pago
16-09-2025
Fecha Emisión Cheque
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.510.755
IVA
₲ 1.219.182
Retención DNCP
₲ 46.817
Retención IVA
₲ 365.755
Retención Renta
₲ 487.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-27003-24-243207
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.551.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.133.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424836
Nombre de la Licitación
Recarga y Mantenimiento de Extintores de Incendio
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah