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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-351
Monto de la Factura
₲ 18.450.000
Nro. de Orden de Pago
79067
Fecha de Orden de Pago
30-09-2015
Fecha Emisión Cheque
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.892.911
IVA
₲ 419.318
Retención DNCP
₲ 70.680
Retención IVA
₲ 125.795
Retención Renta
₲ 360.614
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Antonia Galeano Lòpez
RUC
1570493-9
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CD-24005-15-112180
Monto Contrato
₲ 18.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.892.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291177
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal