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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-22569
Nro. de Timbrado
11514854
Monto de la Factura
₲ 4.169.000
Nro. de Orden de Pago
81410
Fecha de Orden de Pago
14-10-2016
Fecha Emisión Cheque
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.964.643
IVA
₲ 379.000
Retención DNCP
₲ 14.857
Retención IVA
₲ 113.700
Retención Renta
₲ 75.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CD-24005-15-114188
Monto Contrato
₲ 9.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.544.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.326.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298006
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACION COMERCIAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal