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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-111
Monto de la Factura
₲ 34.370.000
Nro. de Orden de Pago
79004
Fecha de Orden de Pago
11-09-2015
Fecha Emisión Cheque
11-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.307.655
IVA
₲ 3.124.545
Retención DNCP
₲ 124.981
Retención IVA
₲ 937.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lucia Galeano y Asociados
RUC
80072476-3
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-24005-15-111488
Monto Contrato
₲ 98.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.570.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.708.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292299
Nombre de la Licitación
MECIP-CONSULTORIA-Plrianual
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal