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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3463
Nro. de Timbrado
11522280
Monto de la Factura
₲ 8.600.000
Nro. de Orden de Pago
81472
Fecha de Orden de Pago
26-10-2016
Fecha Emisión Cheque
26-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.178.444
IVA
₲ 781.818
Retención DNCP
₲ 30.647
Retención IVA
₲ 234.545
Retención Renta
₲ 156.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CD-24005-15-114613
Monto Contrato
₲ 38.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.802.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292235
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE DE SOFTWARE
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal