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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3288
Nro. de Timbrado
11522280
Monto de la Factura
₲ 17.200.000
Nro. de Orden de Pago
80741
Fecha de Orden de Pago
21-06-2016
Fecha Emisión Cheque
21-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.356.887
IVA
₲ 1.563.636
Retención DNCP
₲ 61.295
Retención IVA
₲ 469.091
Retención Renta
₲ 312.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CD-24005-15-114613
Monto Contrato
₲ 38.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.802.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292235
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE DE SOFTWARE
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal