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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2624
Nro. de Timbrado
11267540
Monto de la Factura
₲ 4.300.000
Nro. de Orden de Pago
79729
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.089.221
IVA
₲ 390.909
Retención DNCP
₲ 15.324
Retención IVA
₲ 117.273
Retención Renta
₲ 78.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CD-24005-15-114613
Monto Contrato
₲ 38.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.802.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292235
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE DE SOFTWARE
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal