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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4286
Nro. de Timbrado
11291650
Monto de la Factura
₲ 110.000.000
Nro. de Orden de Pago
79702
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.608.000
IVA
₲ 10.000.000
Retención DNCP
₲ 392.000
Retención IVA
₲ 3.000.000
Retención Renta
₲ 2.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-24005-15-116287
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.608.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298813
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal