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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-19093
Nro. de Timbrado
11338414
Monto de la Factura
₲ 42.318.770
Nro. de Orden de Pago
79726
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.244.381
IVA
₲ 3.847.161
Retención DNCP
₲ 150.809
Retención IVA
₲ 1.154.148
Retención Renta
₲ 769.432
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
CD-24005-15-115178
Monto Contrato
₲ 42.318.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.318.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.244.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292483
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS E IMPRESOS Y ADQUISICION DE AGENDAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal