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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 15.050.000
Nro. de Orden de Pago
78714
Fecha de Orden de Pago
19-06-2015
Fecha Emisión Cheque
19-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.584.818
IVA
₲ 1.368.182
Retención DNCP
₲ 54.727
Retención IVA
₲ 410.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lucia Galeano y Asociados
RUC
80072476-3
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-24005-15-107267
Monto Contrato
₲ 43.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.670.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292224
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FIZCALIZACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA CJPPM (LEY 122/93) AUDITORIA EXTERNA 2014
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal