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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-13555
Nro. de Timbrado
11277557
Monto de la Factura
₲ 65.730.000
Nro. de Orden de Pago
79725
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.508.035
IVA
₲ 5.975.455
Retención DNCP
₲ 234.238
Retención IVA
₲ 1.792.636
Retención Renta
₲ 1.195.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
CD-24005-15-114717
Monto Contrato
₲ 65.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.508.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292601
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CLOROS,ALGUICIDAS,INSECTICIDAS Y OTROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal