- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-02784
Nro. de Timbrado
10990732
Monto de la Factura
₲ 7.345.000
Nro. de Orden de Pago
79738
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.984.961
IVA
₲ 667.727
Retención DNCP
₲ 26.176
Retención IVA
₲ 200.318
Retención Renta
₲ 133.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD GLORIA INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80077785-9
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
CD-24005-15-114217
Monto Contrato
₲ 7.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.345.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.984.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292603
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal