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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-274243
Nro. de Timbrado
11278552
Monto de la Factura
₲ 9.480.000
Nro. de Orden de Pago
80923
Fecha de Orden de Pago
21-07-2016
Fecha Emisión Cheque
21-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.015.308
IVA
₲ 861.818
Retención DNCP
₲ 33.783
Retención IVA
₲ 258.545
Retención Renta
₲ 172.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CD-24005-15-113030
Monto Contrato
₲ 12.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.020.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292267
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal