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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-10224
Nro. de Timbrado
11214093
Monto de la Factura
₲ 2.125.060
Nro. de Orden de Pago
79727
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.020.894
IVA
₲ 193.187
Retención DNCP
₲ 7.573
Retención IVA
₲ 57.956
Retención Renta
₲ 38.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CD-24005-15-108126
Monto Contrato
₲ 17.561.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.531.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.671.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292323
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal