- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8274
Monto de la Factura
₲ 1.784.864
Nro. de Orden de Pago
79011
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.697.373
IVA
₲ 162.260
Retención DNCP
₲ 6.361
Retención IVA
₲ 48.678
Retención Renta
₲ 32.452
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CD-24005-15-108126
Monto Contrato
₲ 17.561.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.531.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.671.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292323
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal