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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006686
Monto de la Factura
₲ 4.618.080
Nro. de Orden de Pago
78812
Fecha de Orden de Pago
15-07-2015
Fecha Emisión Cheque
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.391.710
IVA
₲ 419.825
Retención DNCP
₲ 16.457
Retención IVA
₲ 125.948
Retención Renta
₲ 83.965
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CD-24005-15-108126
Monto Contrato
₲ 17.561.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.531.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.671.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292323
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal