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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 24.500.000
Nro. de Orden de Pago
9809
Fecha de Orden de Pago
13-01-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.299.054
IVA
₲ 2.227.272
Retención DNCP
₲ 87.309
Retención IVA
₲ 668.182
Retención Renta
₲ 445.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR DANIEL SANCHEZ RIVEROS
RUC
2181085-0
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28003-13-81027
Monto Contrato
₲ 24.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.299.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264528
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TOLDO DESMONTABLE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado