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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 4.998.000
Nro. de Orden de Pago
107
Fecha de Orden de Pago
28-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.753.007
IVA
₲ 454.364
Retención DNCP
₲ 17.811
Retención IVA
₲ 136.309
Retención Renta
₲ 90.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAXIMILIANO PEREZ
RUC
3780855-9
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28003-13-76259
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.753.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256967
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado