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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 3.498.920
Nro. de Orden de Pago
2871
Fecha de Orden de Pago
25-09-2013
Fecha Emisión Cheque
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.327.409
IVA
₲ 318.083
Retención DNCP
₲ 12.469
Retención IVA
₲ 95.425
Retención Renta
₲ 63.617
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOSE JAROLIN DUARTE
RUC
2389459-8
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28003-13-77688
Monto Contrato
₲ 3.498.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.498.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.327.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257649
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado