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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001374
Monto de la Factura
₲ 10.740.000
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.213.545
IVA
₲ 976.364
Retención DNCP
₲ 38.273
Retención IVA
₲ 292.909
Retención Renta
₲ 195.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28003-13-80223
Monto Contrato
₲ 11.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.974.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256963
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTEMIENTO Y REPARACION DEL LOCAL DE LA FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y DESARROLLO RURAL
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado