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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 4.052.500
Nro. de Orden de Pago
9784
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.853.853
IVA
₲ 368.409
Retención DNCP
₲ 14.442
Retención IVA
₲ 110.523
Retención Renta
₲ 73.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAXIMILIANO PEREZ
RUC
3780855-9
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28003-13-76234
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256967
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado