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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000803
Monto de la Factura
₲ 8.926.620
Nro. de Orden de Pago
3797
Fecha de Orden de Pago
25-09-2013
Fecha Emisión Cheque
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.489.054
IVA
₲ 811.511
Retención DNCP
₲ 31.811
Retención IVA
₲ 243.453
Retención Renta
₲ 162.302
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28003-13-76258
Monto Contrato
₲ 22.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.349.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.254.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256967
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado