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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000621
Monto de la Factura
₲ 9.990.000
Nro. de Orden de Pago
2828
Fecha de Orden de Pago
22-08-2013
Fecha Emisión Cheque
22-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.500.308
IVA
₲ 908.182
Retención DNCP
₲ 35.601
Retención IVA
₲ 272.455
Retención Renta
₲ 181.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28003-13-76590
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.989.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.010.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256967
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIAS, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado