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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 18.584.460
Nro. de Orden de Pago
3787
Fecha de Orden de Pago
25-09-2013
Fecha Emisión Cheque
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.673.484
IVA
₲ 1.689.496
Retención DNCP
₲ 66.228
Retención IVA
₲ 506.849
Retención Renta
₲ 337.899
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOSE JAROLIN DUARTE
RUC
2389459-8
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28003-13-77558
Monto Contrato
₲ 18.584.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.584.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.673.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257649
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado