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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000077
Monto de la Factura
₲ 2.703.000
Nro. de Orden de Pago
9702
Fecha de Orden de Pago
04-11-2013
Fecha Emisión Cheque
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.570.504
IVA
₲ 245.727
Retención DNCP
₲ 9.633
Retención IVA
₲ 73.718
Retención Renta
₲ 49.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28003-13-73919
Monto Contrato
₲ 16.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.413.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.070.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257148
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado