Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 2.650.000
Nro. de Orden de Pago
3887
Fecha de Orden de Pago
21-11-2013
Fecha Emisión Cheque
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.520.101
IVA
₲ 240.909

Retención DNCP
₲ 9.444
Retención IVA
₲ 72.273
Retención Renta
₲ 48.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ASUNCION MARECOS ALARCON
RUC
1302395-0
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28003-13-76463
Monto Contrato
₲ 9.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.796.581

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256955
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT. Y REP. DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado