- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000516
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
3817
Fecha de Orden de Pago
07-10-2013
Fecha Emisión Cheque
07-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.276.480
IVA
₲ 600.000
Retención DNCP
₲ 23.520
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 120.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ASUNCION MARECOS ALARCON
RUC
1302395-0
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28003-13-76463
Monto Contrato
₲ 9.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.796.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256955
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT. Y REP. DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado