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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000534
Nro. de Timbrado
13471521
Monto de la Factura
₲ 6.050.000
Nro. de Orden de Pago
1066
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.698.660
IVA
₲ 550.000
Retención DNCP
₲ 21.340
Retención IVA
₲ 165.000
Retención Renta
₲ 165.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23031-19-184491
Monto Contrato
₲ 6.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.698.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358938
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y OTROS PARA LA AUTORIDAD REGULADORA RADIOLOGICA Y NUCLEAR
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear