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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078730
Nro. de Timbrado
13402919
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
1038
Fecha de Orden de Pago
25-09-2019
Fecha Emisión Cheque
25-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.900.000
IVA
₲ 172.727
Retención DNCP
₲ 6.702
Retención IVA
₲ 51.818
Retención Renta
₲ 51.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
002/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23031-19-177244
Monto Contrato
₲ 6.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.719.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.609.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358727
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DE LA ARRN. PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear