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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000609
Nro. de Timbrado
13727935
Monto de la Factura
₲ 17.530.000
Nro. de Orden de Pago
1070
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.511.985
IVA
₲ 1.593.636
Retención DNCP
₲ 61.833
Retención IVA
₲ 478.091
Retención Renta
₲ 478.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23031-19-184346
Monto Contrato
₲ 17.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.530.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.511.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358938
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y OTROS PARA LA AUTORIDAD REGULADORA RADIOLOGICA Y NUCLEAR
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear